365788.com2017年部门预算情况的说明
文章来源：财务（审计）处 发布时间：2017-02-27
一、基本情况
（一）部门机构设置、职责
市旅游委是负责本市旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的市政府组成部门。主要包括：办公室、综合处、法制处、产业发展促进处、首都旅游协调与区域合作处、城市形象与市场推介处、旅游消费促进处、大型活动处、旅游环境与公共服务处、行业管理处、安全与应急处（假日办）、财务（审计）处、人力资源处、监察处及机关党委、离退休干部处；所属10个预算单位，分别为365788.com本级、北京市旅游执法大队、北京市世界旅游城市发展中心、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京市旅游人才发展中心、北京市旅游咨询服务中心、365788.com信息中心（北京市旅游运行监测中心）、365788.com离退休人员服务中心、旅游杂志社、北京旅游大厦管理处。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。
3.负责统筹北京地区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。
4.负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。
5.负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
6.会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。
7.承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。
8.承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。
9.承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。
10.制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
11.承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
截至2016年9月30日，365788.com部门行政编制142人，实际131人；事业编制138人，实际94人；聘用人员（临时工）30人。离退休人员187人，其中：离休24人，退休163人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年年初，365788.com部门收入预算36131.863837万元，比2016年45727.325113万元减少9595.461276万元，下降20.98%。其中：财政拨款34286.371160万元，比2016年43812.439514万元减少9526.068354万元，减少的主要原因是旅游公共服务设施提升等项目由市级专项资金转为市对区转移支付，不在我委预算中；统筹使用结余资金安排预算73.621301万元,比2016年0万元增加73.621301万元，主要是我委综合考虑了2016年底事业基金结余情况，确定将事业基金部分余额纳入2017年收入预算，弥补收支差额；其他资金1771.871376万元,比2016年1914.885599万元减少143.014223万元，减少的主要原因是旅游杂志社事业收入减少。
支出预算36131.863837万元，其中基本支出7867.959506万元，占总支出预算21.78%，比2016年6070.328565万元增加1797.630941万元，增长29.61%，主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出28248.739812万元，比2016年39655.366042万元减少11406.62623万元，下降28.76%，减少的主要原因是2017年旅游公共服务设施提升项目，由市级资金转为市对区专项转移支付。事业单位经营支出15.164519万元。
三、项目支出方向及主要情况
2017年365788.com总体工作思路是：继续以扩大旅游消费为目标，以依法治理旅游秩序和旅游供给侧结构性改革为重点，不断强化旅游工作在全市经济发展、民生改善、对外宣传、服务保障等工作中的地位作用。项目支出主要用于法制建设和行业管理工作、产业促进和公共服务工作、旅游消费产品开发、市场宣传和服务保障工作以及机关自身建设工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
365788.com部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市旅游委机关本级及北京市旅游执法大队等9个所属单位
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算433.943646万元，比2016年"三公"经费财政拨款预算增加139.495067万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2017年预算数210.000000万元，比2016年预算数增加68.245000万元，主要原因： 2017年我委将加大对海外市场的推广力度，让入境游逐渐回暖。2017年因公出国（境）费用主要用于欧美展会、亚太展会以及其他自主促销项目，加大对北京旅游重点客源地的宣传推广工作。
2. 公务接待费。2017年预算数47.879494万元，比2016年预算数减少21.514085万元，主要原因：单位压缩经费支出。2017年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、国外旅游批发商、重要外宾来访以及北京旅游资源推介、举办各类旅游活动、接待外省市及相关单位所开展业务活动等所发生的餐费、交通费、住宿费等费用。
3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数176.064152万元，其中，公务用车购置费2017年预算数109.628245万元，比2016年增加109.628245万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数66.435907万元，其中：公务用车燃油26.284000万元，公务用车维修17.536000万元，公务用车保险14.204307万元，其他8.411600万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数83.300000万元减少16.864093万元，主要原因：公车改革，公车数减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2017年365788.com部门政府采购预算总额13416.729042万元，其中：政府采购货物预算256.412342万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13160.3167万元。
（二）机关运行经费说明
2017年365788.com部门365788.com本级行政、北京市旅游执法大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算479.052496万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目72个，占全部预算项目195个的36.92%。填报绩效目标的项目支出预算19486.73705万元，占全部项目支出预算的72.43%（详见附件6）。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
附表：1．365788.com2017年收支预算总表
2．365788.com2017年财政拨款支出预算表
3．365788.com2017年财政拨款基本支出经济分类预算表
4．365788.com2017年项目支出预算表
5．365788.com2017年“三公”经费财政拨款预算表
6.365788.com2017年项目支出绩效目标申报表
（一）部门机构设置、职责
市旅游委是负责本市旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的市政府组成部门。主要包括：办公室、综合处、法制处、产业发展促进处、首都旅游协调与区域合作处、城市形象与市场推介处、旅游消费促进处、大型活动处、旅游环境与公共服务处、行业管理处、安全与应急处（假日办）、财务（审计）处、人力资源处、监察处及机关党委、离退休干部处；所属10个预算单位，分别为365788.com本级、北京市旅游执法大队、北京市世界旅游城市发展中心、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京市旅游人才发展中心、北京市旅游咨询服务中心、365788.com信息中心（北京市旅游运行监测中心）、365788.com离退休人员服务中心、旅游杂志社、北京旅游大厦管理处。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。
3.负责统筹北京地区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。
4.负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。
5.负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
6.会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。
7.承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。
8.承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。
9.承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。
10.制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
11.承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
截至2016年9月30日，365788.com部门行政编制142人，实际131人；事业编制138人，实际94人；聘用人员（临时工）30人。离退休人员187人，其中：离休24人，退休163人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年年初，365788.com部门收入预算36131.863837万元，比2016年45727.325113万元减少9595.461276万元，下降20.98%。其中：财政拨款34286.371160万元，比2016年43812.439514万元减少9526.068354万元，减少的主要原因是旅游公共服务设施提升等项目由市级专项资金转为市对区转移支付，不在我委预算中；统筹使用结余资金安排预算73.621301万元,比2016年0万元增加73.621301万元，主要是我委综合考虑了2016年底事业基金结余情况，确定将事业基金部分余额纳入2017年收入预算，弥补收支差额；其他资金1771.871376万元,比2016年1914.885599万元减少143.014223万元，减少的主要原因是旅游杂志社事业收入减少。
支出预算36131.863837万元，其中基本支出7867.959506万元，占总支出预算21.78%，比2016年6070.328565万元增加1797.630941万元，增长29.61%，主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出28248.739812万元，比2016年39655.366042万元减少11406.62623万元，下降28.76%，减少的主要原因是2017年旅游公共服务设施提升项目，由市级资金转为市对区专项转移支付。事业单位经营支出15.164519万元。
三、项目支出方向及主要情况
2017年365788.com总体工作思路是：继续以扩大旅游消费为目标，以依法治理旅游秩序和旅游供给侧结构性改革为重点，不断强化旅游工作在全市经济发展、民生改善、对外宣传、服务保障等工作中的地位作用。项目支出主要用于法制建设和行业管理工作、产业促进和公共服务工作、旅游消费产品开发、市场宣传和服务保障工作以及机关自身建设工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
365788.com部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市旅游委机关本级及北京市旅游执法大队等9个所属单位
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算433.943646万元，比2016年"三公"经费财政拨款预算增加139.495067万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2017年预算数210.000000万元，比2016年预算数增加68.245000万元，主要原因： 2017年我委将加大对海外市场的推广力度，让入境游逐渐回暖。2017年因公出国（境）费用主要用于欧美展会、亚太展会以及其他自主促销项目，加大对北京旅游重点客源地的宣传推广工作。
2. 公务接待费。2017年预算数47.879494万元，比2016年预算数减少21.514085万元，主要原因：单位压缩经费支出。2017年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、国外旅游批发商、重要外宾来访以及北京旅游资源推介、举办各类旅游活动、接待外省市及相关单位所开展业务活动等所发生的餐费、交通费、住宿费等费用。
3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数176.064152万元，其中，公务用车购置费2017年预算数109.628245万元，比2016年增加109.628245万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数66.435907万元，其中：公务用车燃油26.284000万元，公务用车维修17.536000万元，公务用车保险14.204307万元，其他8.411600万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数83.300000万元减少16.864093万元，主要原因：公车改革，公车数减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2017年365788.com部门政府采购预算总额13416.729042万元，其中：政府采购货物预算256.412342万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13160.3167万元。
（二）机关运行经费说明
2017年365788.com部门365788.com本级行政、北京市旅游执法大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算479.052496万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目72个，占全部预算项目195个的36.92%。填报绩效目标的项目支出预算19486.73705万元，占全部项目支出预算的72.43%（详见附件6）。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
附表：1．365788.com2017年收支预算总表
2．365788.com2017年财政拨款支出预算表
3．365788.com2017年财政拨款基本支出经济分类预算表
4．365788.com2017年项目支出预算表
5．365788.com2017年“三公”经费财政拨款预算表
6.365788.com2017年项目支出绩效目标申报表